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南京邦道企业咨询管理有限公司
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1、目的
对检测过程中产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等进行控制，保证符合环境保护的法制规定。
2、适用范围
适用于本公司检测过程中导致环境污染的控制。
3、职责
（1）总经理负责环境保护法律法规的实施和监督；
（2）检测项目部负责组织识别相关作业过程中可能产生环境污染的因素，并制定相应防止措施和事故处理预案；
（3）综合部负责汇总检测过程中环境污染控制要求、相应预防措施、事故处理预案，并组织编制相应的作业指导书；
（4）监督员负责检测过程中环境污染防护的监督，负责记录任何可能的偏离和防护的效果以提供评价和改进的依据；
（5）质量负责人批准环境污染防护的措施和作业指导书，并对防护的有效性进行评价；
（6）检测人员负责按照规定的措施和环境污染控制要求，对检测过程中产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等进行控制。
4、工作程序
（1）检测项目部负责人在实施环境保护工作时，应识别各专业的污染源和环境保护因素并制定相应的措施，对可能发生的意外事故应作出处理的预案，以保证环境保护的风险降到最小；
（2）必要时应组织编制作业指导书发送到作业岗位人员并提交质量负责人，涉及法律法规的要求时，应保证编制的文件内容符合相应的要求；
（3）质量负责人对编制完成的控制措施和相关作业指导书进行审核批准；
（4）检测项目部检测人员根据制定的控制措施和相应的作业指导书对检测过程中产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等进行控制。
（5）三废的处理应符合法规的要求并应签订处理合同；
（6）在检测过程中监督员负责对实施环境保护措施的监督并应留有记录；
（7）质量负责人监督本程序的实施，并依据监督员的记录和收集的材料对本程序的效果进行评价。
1、目的
为接受质量技术监督行政部门的安全监察和技术机构的监督检查，确保检测工作及结果符合法律、法规、标准的要求。特制定本程序。
2、范围
适用于公司开展的特种设备无损检测工作。
3、职责和权限
3.1质量负责人负责本公司有关接受安全监察和监督检查的管理工作。
3.2技术质量部负责国家和地方安全监察部门、评审机构对我公司所进行资格审查和日常监察管理进行工作联络、汇报并提供工作便利。
4、工作程序
4.1无损检测核准证的管理
4.1.1综合部负责保存无损检测核准证，不能将核准证随意复印或外借。
4.1.2核准证到期时，质量管理部门应提前六个月向国家质检总局提交换证申请书及各项申请资料。
4.1.3对审查中提出的不符合项应及时做好整改工作，并按时提交整改报告。
4.2接受安全监察
4.2.1无损检测工作开展前，检测部负责人应携带公司核准证和人员资格证的复印件到当地质量技术监督行政部门申报开展无损检测工作事宜。
4.2.2在得到当地质量技术监督行政部门批准后，方可从事批准范围内的无损检测工作。工作中应主动接受质量技术监督行政部门的安全监察，并将工作中的有关情况及时向当地质量技术监督机构汇报。
4.3接受监督检查
4.3.1在得到当地质量技术监督行政部门开展无损检测工作批准后，检测部应及时与当地技术机构联系监督检查有关事宜。申报检测工程项目、开展的检测方法等内容。
4.3.2检测工作中应认真接受技术机构的监督检查，并为技术机构的监督检查提供方便。
4.3.3对监督检查机构提出的意见和建议应及时解决，并将意见和建议及时向公司反馈。
4.3.4公司在进行管理评审时，应将安全监察和监督检查机构的意见和建议作为评审输入进行评审。
为本公司的客户提供符合规定要求的服务，以充分满足客户的期望和要求。收集客户的抱怨和投诉，完善本公司的质量体系，保证质量目标的有效实现。
2、适用范围
适用于客户在任何时候提出的抱怨和投诉的收集、分析和处理。
3、职责
（1）综合部是抱怨和投诉的受理部门，负责接受客户的来信、来访，受理抱怨和投诉，负责抱怨和投诉处理记录的归档管理；
（2）质量负责人主持抱怨和投诉，向管理评审会议提出报告，抱怨和投诉涉及到本公司的公正性、诚实性或质量方针和目标的实施与管理体系的运行有效性时，应及时向总经理报告，必要时启动管理体系的内部审核；
（1）综合部接受到客户抱怨和投诉的信息时，应填写抱怨和投诉接受与处理记录表登记在案，并转报质量负责人；
（2）质量负责人根据抱怨和投诉的内容和涉及的部门，组织有关人员进行调查分析，对经确认投诉与抱怨事实，在抱怨和投诉接受与处理记录表上填写要求和意见，根据不符合检测工作控制程序和纠正措施控制程序检测处理，重大投诉和抱怨（涉及本公司的公正性、质量方针和目标的实施、管理体系的有效运行）应向公司总经理报告；
（3）凡涉及检查结果的技术性分析，提交技术负责人在抱怨和投诉接受与处理记录表上做出书面判断并提出处理意见；
（4）处理投诉和抱怨的相关部门应在抱怨和投诉接受与处理记录表上作出实施的记录；
（5）若客户的抱怨和投诉是由于误解和超出本公司应承担的责任范围时，由质量负责人向客户作出妥善解释，并取得投诉和抱怨人的理解和认可；
（6）凡因本公司的原因而造成客户经济损失的，本公司将按协商一致、合情合理的原则给予弥补；
（7）当客户的抱怨和投诉涉及到本公司的质量方针和目标的实施和管理体系运行的有效性时，应由质量负责人根据内部审核工作程序组织实施相关领域的内部审核；
（8）质量负责人对抱怨和投诉的最终结果应作出评价并记录；
（9）质量负责人负责将抱怨和投诉的处理结果和效果向管理评审会议报告；
（10）综合部负责抱怨和投诉处理的全部记录的归档管理，必要时公司总经理将对抱怨和投诉的处理过程和记录进行抽查；
（11）凡涉及法律授权的检查结果的抱怨的处理过程和结果应报告公司总经理，必要时由总经理决定向法律顾问咨询或委托律师协助，处理的过程和结果应及时书面报告政府行政主管部门。
5、相关文件
《不符合检测工作控制程序》
《纠正措施控制程序》
1、目的
通过对不符合要求检测工作的识别、评审和处理，防止不合格检测报告的形成、发放，全部检测服务符合管理体系要求。
2、适用范围
适用于不符合检测工作的控制。
3、职责
（1）技术负责人负责不符合检测工作的可接受性以及最终处理结果的确认；
（2）质量负责人负责主持不符合检测工作评审和处置工作的管理；
（3）各部门负责对不符合检测工作实施纠正或提出纠正措施并予以实施；
（4）检测项目负责人对已识别的不符合工作负责进行确认；
（5）公司全体人员均有责任在各个工作环节上对不符合工作进行识别和报告；
（6）监督员、内审员负责不符合检测工作的识别和效果的验证；
（7）公司总经理负责批准恢复工作。
4、工作程序
4.3不符合检测工作的记录
监督员、内审员或各岗位人员提出检测工作中的对符合性的疑问时，一经识别为不符合检测工作时，应详细记录在不符合检测工作中，经相关项目负责人（当事人）或部门负责人确认后报质量负责人；
4.4不符合检测工作的评价和处置
（1）监督员、内审员或各岗位人员在发现存在检测工作中的符合性的疑问时，应立刻报质量负责人，质量负责人负责主持不符合检测工作的评价和处置；
（2）质量负责人确认存在不符合检测工作时，组织相关人员对不符合工作的严重性进行评价；
（3）根据不符合检测工作报告的记录，质量负责人组织有关人员根据不符合检测工作的具体情况实施分级分析处理
a、对B类不符合检测工作，由质量负责人责成责任部门纠正；
b、A类不符合检测工作，由质量负责人组织相关人员实施纠正，必要时启动纠正措施控制程序进行处理；
c、技术上有争议的项目，由技术负责人组织相关技术人员进行讨论并做出最后裁决；
（4）责任部门应对不符合检测工作立即采取的纠正包括暂停工作、扣发报告，并由技术负责人对不符合结果的可接受性做出决定；
（5）不符合检测工作经分析处理后可能有以下处置结果：
a、在不影响检测工作的质量前提下接受其结果；
b、当部分工作的不符合可能会导致检测结果质量受到影响时应对部分工作进行纠正；
c、判定检测结果已经受到严重影响即应实施复检；
（6）必要时，质量负责人应通知客户并取消工作；
（7）分析结果表明该项不符合检测工作有可能再次发生，质量负责人应决定启动纠正措施控制程序；
（8）在不符合检测工作完成纠正并可能继续工作后，质量负责人报请公司总经理批准恢复工作。
