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5.2.1 认证机构应有形成文件的程序来确定多场所组织审核和认证中拟审核的场所。该程序宜考虑本部分文件所述的各种因素。5.2.2 认证机构应有每次多场所抽样的记录,该记录应证明认证机构是按照本部分文件进行操作的。
5.2.3 下面是一个样本数量计算的实例。假设活动风险水平为低到中,每个场所的员工数量少于 50 人,每次审核抽样的场所的最低数量为: 初次审核:样本的数量宜为分场所数量的平方根(y= x),计算结果向上取整为最接近的整数。 监督审核:每年的抽样数量为分场所数量的平方根乘以 0.6(y=0.6x),计算结果向上取整为最接近的整数。
再认证审核:样本的数量宜与初次审核相同。但是,如果证明管理体系在三年的周期中是有效的,样本的数量可以乘以 0.8(y=0.8x),计算结果向上取整为最接近的整数。
5.2.4 认证机构宜定义活动的风险水平,并确定适用于不同风险水平的样本数量的计算方法(如上例所示)。5.2.5 中心办公室在初次认证审核和每次再认证审核中都应接受审核,并至少每年在监督中审核一次。
5.2.6 如果认证机构对拟认证或获证管理体系涵盖的活动进行风险分析,发现有涉及下列因素的特殊情况时,宜增加抽样的数量或频率: 场所的规模和员工的数量(例如一个场所的员工超过 50 名)
活动和管理体系的复杂程度和风险水平 工作方式的差异(例如进行倒班) 所从事活动的差异 对于环境管理体系,环境因素及其关联影响的重要性和程度
对于职业健康安全管理体系,考虑职业健康安全管理体系中危险源的变化及其关联影响的程度 投诉记录,以及纠正措施和预防措施的其他相关方面 与跨国经营有关的任何方面 内部审核和管理评审的结果5.2.7 如果组织的分支机构分为不同等级(例如总部(中心)办公室,全国性办公室,地区办公室,地方分支),上述的初次审核抽样模式适用于每个等级的场所。
5.3.1 每个场所的审核时间是另一个需要考虑的重要问题,认证机构应从审核时间分配的总体政策上为多场所审核所用的时间提供正当的理由。
5.3.2 认证机构宜使用 CNAS 最新发布的关于相关标准审核人日数计算的文件,对每个场所(包括中心办公室)计算人日数。
5.3.3 如果中心办公室和(或)地方场所不适用标准的某些条款,可以考虑减少人日数。
认证机构应记录减少人日数的理由。注:进行大多数过程或关键过程的场所的人日数不能减少(条款 3.1.1)。
5.3.4 初次审核和监督所用的总时间为用在每个场所和中心办公室的时间之和,而且绝不宜少于将所有的工作都集中到一个场所进行(即组织的所有员工都在同一个场所)时,根据运作的规模和复杂程度计算出的审核时间。
5.4 增加的场所5.4.1 如果对已认证的多场所网络增加一组新的场所,那么每组新增加的场所宜作为一个单独的总体来确定抽样数量。
在新场所纳入证书后,新场所宜和原有场所合并起来确定未来监督或再认证审核的抽样数量。